Question 1

¿Cómo se gravan las ganancias de criptomonedas en EE. UU.?

Accepted Answer

Las criptomonedas generalmente se gravan como propiedad. Las ganancias de la venta o intercambio son ganancias de capital (a corto plazo si se mantienen ≤1 año, a largo plazo si >1 año). Los ingresos ordinarios se aplican a la minería, staking, airdrops y recompensas de intereses.

Question 2

¿Cómo se gravan las ganancias de criptomonedas en los EE. UU.?

Accepted Answer

La criptomoneda generalmente se grava como propiedad. Las ganancias de la venta o intercambio son ganancias de capital (a corto plazo si se mantienen ≤1 año, a largo plazo si >1 año). El ingreso ordinario se aplica a la minería, staking, airdrops y recompensas de interés.

Question 3

¿Qué métodos de base de costo puedo usar (FIFO/LIFO/ID específico)?

Accepted Answer

FIFO (primero en entrar, primero en salir) y LIFO (último en entrar, primero en salir) son comunes. La Identificación Específica puede reducir impuestos si rastreas los ID de lotes con precisión. La consistencia y la documentación adecuada son clave.

Question 4

¿Qué métodos de base de costo puedo usar (FIFO/LIFO/ID específica)?

Accepted Answer

FIFO (primero en entrar, primero en salir) y LIFO (último en entrar, primero en salir) son comunes. La Identificación Específica puede reducir los impuestos si rastreas los IDs de lote con precisión. La consistencia y la documentación adecuada son clave.

Question 5

¿Los intercambios de cripto a cripto son gravables?

Accepted Answer

Sí. Intercambiar una moneda por otra es una disposición gravable en muchas jurisdicciones, generando ganancias/pérdidas de capital al valor de mercado justo en el momento del intercambio.

Question 6

¿Son gravables los intercambios de cripto a cripto?

Accepted Answer

Sí. El intercambio de una moneda por otra es una disposición imponible en muchas jurisdicciones, desencadenando ganancias/pérdidas de capital al valor de mercado justo en el momento del comercio.

Question 7

¿Puedo cosechar pérdidas de criptomonedas?

Accepted Answer

Sí. Las pérdidas realizadas pueden compensar ganancias y potencialmente hasta $3,000 de ingresos ordinarios anualmente en EE. UU., con el exceso trasladado al futuro. Ten cuidado con las reglas de venta en lavado a medida que la guía evoluciona.

Question 8

¿Puedo cosechar pérdidas de criptomonedas?

Accepted Answer

Sí. Las pérdidas realizadas pueden compensar las ganancias y potencialmente hasta $3,000 de ingresos ordinarios anualmente en los EE. UU., con exceso llevado hacia adelante. Ten cuidado con las reglas de venta en lavado a medida que evoluciona la orientación.

Question 9

¿Cómo debo rastrear las transacciones para impuestos?

Accepted Answer

Mantén registros detallados: fechas, montos, base de costo, valor justo, tarifas y billetera/intercambio. Considera usar software de impuestos de criptomonedas y consolida datos a través de billeteras y cadenas.

Question 10

¿Cómo debo rastrear las transacciones para los impuestos?

Accepted Answer

Mantén registros detallados: fechas, montos, base de costo, valor justo, tarifas y billetera/intercambio. Considera el uso de software de impuestos de criptomoneda y consolida los datos en billeteras y cadenas.

Calculadora de Impuestos de Criptomonedas

Key Financial Terms

Capital Gains Tax

Cost Basis (Crypto)

FIFO (First In, First Out)

Form 8949

Preguntas Frecuentes

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Gallons to Liters

Sources & References

IRS: Virtual Currency Guidance

IRS Notice 2014-21: Cryptocurrency Tax Guidance

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